2016年莆田市环境保护局决算说明

发布时间:2017-09-12 16:12 点击数: 字号: T | T

2016年度莆田市环境保护局部门决算说明

按照《莆田市财政局关于批复莆田市环境保护局2016年度部门决算的通知》(莆财建〔2017175号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预〔201789)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发莆田市环境保护局部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔201126号),莆田市环境保护局的主要职责是:

(一)负责建立健全环境保护基本制度。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实全市减排目标的责任。

(四)负责有关环保专项资金的管理工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(六)负责环境污染防治的监督管理。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。

(十)开展环境科技工作。

(十一)开展环境保护对外交流合作。

(十二)开展环境宣传教育工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

莆田市环境保护局包括6个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市环境保护局

财政核拨

18

18

莆田市环境监察支队

财政核拨

15

14

莆田市环境监测中心站

财政核拨

81

77

莆田市环境保护科学研究所

财政核拨

15

15

莆田市辐射环境监督站

财政核拨

5

5

莆田市环境宣教中心

财政核拨

6

6

三、部门主要工作总结

2016年,莆田市环境保护局重点完成了以下工作:

(一)坚持环境污染零容忍,全面开展环保大检查。

(二)坚持源头严护,切实保护好全市人民的饮用水源。

(三)坚持过程严管,继续抓好重点行业环境监管。

(四)坚持责任到人,全面完成减排目标。

(五)坚持多措并举,进一步加强大气污染防治。

(六)坚持打铁自硬,扎实加强环保队伍能力和党风廉政建设工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年莆田市环境保护局年初结转和结余1646.67万元,本年收入15635.45万元,本年支出6160.50万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余11121.62万元。

(一)2016本年收入15635.45万元,比2015年决算数增加7788.08万元,增长99.24具体情况如下:

1. 财政拨款收入12809.82万元,其中政府性基金2825.63万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出6160.50万元,比2015年决算数减少1786.1万元,减少22.48具体情况如下:

1. 基本支出1911.80万元。其中,人员支出1861.95万元,公用支出49.84万元。

2. 项目支出4248.70万元。
3.
上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2843.07万元,比2015年决算数增加281.43万元,增长10.99%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2011102一般行政管理事务2万元,较2015年决算数增加2万元,增长0%。主要原因是加强派驻纪检机构各项保障,。

(二)2100501行政单位医疗14.39万元,较2015年决算数下降4.64万元,减少24.38%。主要原因是本年度提前退休人员正式退休,人员分配医疗保险资金减少。

(三)2100502事业单位医疗38.48万元,较2015年决算数减少6.88万元,减少16.08%。主要原因是本年度人员调整,人员退休造成医疗保险减少。

(四)2100503公务员医疗补助42.52万元,较2015年决算数下降0.27万元,减少0.6%。主要原因是本年度人员调整,人员分配医疗补助资金减少。

(五)2110101行政运行301.35万元,较2015年决算数下降45.41万元,减少13.1%。主要原因是本年度人员调整,提前退休转正式退休,相应资金减少。

(六)2110107环境保护行政许可0万元,较2015年决算数下降2万元,下降100%。主要原因是该科目资金不再使用。

(七)2110199其他环境保护管理事务支出1631.47万元,较2015年决算数增加248.22万元,增长15.21%。主要原因是工资调整基本支出增加。

(八)2110204核与辐射安全监督15.46万元,较2015年决算数增加15.46万元,增加100%。主要原因是本年度新增核与辐射安全监督支出。

(九)2110299其他环境监测与监察支出468.18万元,较2015年决算数增加109.97万元,增长30.7%。主要原因是本年度工资资金调整,项目支出增加。

(十)2110302水体0万元,较2015年决算数下降100万元,减少100%。主要原因是本年度未申报该笔项目资金。

(十一)2110307排污费安排的支出20万元,较2014年决算数下降74.94万元,下降78.93%。主要原因是本年度该项目资金县区未申报,因此未支出。

(十二)2110309其他污染防治支出0万元,较2015年决算数下降100万元,减少100%。主要原因是本年度该项目资金未申报,因此未支出。

(十三)211101环境监测与信息0万元,较2015年决算数下降9.29万元,减少100%。主要原因是本年度该项目资金未申报,因此未支出。

(十四)2111103减排专项支出53.96万元,较2015年决算数增加0.95万元,增长1.79%。主要原因是用于日常支出。

(十五)2111199其他污染减排支出0万元,较2015年决算数下降5.01万元,下降100%。主要原因是资金科目项目未申报。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出3317.43万元,比2015年决算数下降1953.06万元,减少35.16%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)212城乡社区支出3312.43万元,较2015年决算数减少1958.06万元,减少37.15%。主要原因是2016年度生态补偿资金减少。

(二)2121399其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出,较2015年决算增加5万元,增长100%,主要原因是项目资金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出57.03万元,同比下降13.12%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.57万元,主要用于参加2016年国际环保论坛(简要说明出国(境)团组目的)。2016年由福建省环保厅组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少90.31 %,主要是: 参加环保国际合作论坛及展览相关活动。

(二)公务用车购置及运行费47.45万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费47.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降16.81 %,主要是:公务用车开始规范,对各项支出进行俭用,减少不必要派车。
  (三)公务接待费9万元。主要用于接待省厅检查等方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费支出增长230.88%,主要是:主要是清水蓝天检查增多,以往报销累计本年度报销。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1.41万元,比2015年下降1.65%,主要原因是公车改革,车辆使用费降低。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额609.41万元,其中:政府采购货物支出609.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表.xls

3.支出决算表.xls

4. 财政拨款收入支出决算总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

8.政府性基金预算支出决算表.xls

9.部门决算相关信息统计表.xls

10.政府采购情况表.xls

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