2017年度莆田市环境保护局部门决算说明

发布时间:2018-09-20 点击数: 字号: T | T

2017年度莆田市环境保护局部门决算说明

 

按照《莆田市财政局关于批复莆田市环境保护局(汇总)2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发莆田市环境保护局部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔2011〕26号),莆田市环境保护局的主要职责是:

(一)负责建立健全环境保护基本制度。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实全市减排目标的责任。

(四)负责有关环保专项资金的管理工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(六)负责环境污染防治的监督管理。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。

(十)开展环境科技工作。

(十一)开展环境保护对外交流合作。

(十二)开展环境宣传教育工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市环境保护局部门包括6个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市环境保护局

财政核拨

18

18

莆田市环境监察支队

财政核拨

15

14

莆田市环境监测中心站

财政核拨

81

78

莆田市环境保护科学研究所

财政核拨

15

15

莆田市辐射环境监督站

财政核拨

5

5

莆田市环境宣教中心

财政核拨

6

6

 

三、部门主要工作总结

2017年,莆田市环境保护局部门主要任务是:市环保系统围绕“坚持绿色发展,打造宜居港城、建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区”奋斗目标,大力推进生态文明体制机制创新,深入实施水、气、土壤污染防治行动计划,扎实做好生态环保各项工作,生态环境质量持续向好。全市环境空气优良天数达标比例为90.7%,PM2.5等六项指标均达到二级标准,环境空气质量综合指数3.31木兰溪、萩芦溪水质(均值)功能达标率均为100%,莆田市3个集中式生活饮用水水源地(东圳水库、外度水库古洋水库)水质均达标围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强化党政同责,系统谋划顶层设计一是领导挂帅,层层传导压力;二是统筹协调,推进任务落实;三是创新机制,先行先试。

(二)深化污染防治,不断改善环境质量一是深化水污染防治;二是深化大气污染防治;三是化土壤污染防治。

(三)全力配合督察,聚焦突出问题整改一是立行立改已见成效;二是立行立改已见成效三是基础设施补短板有序推进。

(四)严格环境监管,夯实环境安全基础一是严格环境准入二是开展专项执法。是抓好安全保障。

(五)突出能力建设,构建共建共治格局。一是提升环境监测能力二是构建环境监管网格化体系

四、2017年决算收支总体情况

2017年莆田市环境保护局部门年初结转和结余10,781.40万元,本年收入11,397.68万元,本年支出18,264.17万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余3,914.91万元。

(一)2017年收入11,397.68万元,比2016年决算数减少4237.77万元,下降27.1%,具体情况如下:

1.财政拨款收入11,397.68万元,其中政府性基金2,696.89万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出18,264.17万元,比2016年决算数增加12103.67万元,增长196.47%,具体情况如下:

1.基本支出1,978.58万元。其中,人员支出1,873.79万元,公用支出104.79万元。

2.项目支出16,285.59万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出15,489.28万元,比上年决算数增加12646.21万元,增长444.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)2011102一般行政管理事务0.28万元,较上年决算数减少1.72万元,下降86%。主要原因是派驻纪检工作经费支出减少。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.35万元,较上年决算数增加152.35万元,增长100%。主要原因是以前年度养老保险主要用国库多发的退休金抵扣,因此没有出现预算收入和支出。

(三)2101101行政单位医疗16.01万元,较上年决算数增加1.62万元,增长10.12%。主要原因是本年度人员增加,单位医疗保险增加。

2101102事业单位医疗39.01万元,较上年决算数增加0.53万元,增长1.38%。主要原因是本年度人员增加,事业单位医疗保险增加。

2101103公务员医疗补助45.84万元,较上年决算数增加3.32万元,增长7.81%。主要原因是本年度人员增加,公务员医疗补助增加。

2110101行政运行324.35万元,较上年决算数增加23万元,增长7.63%。主要原因是本年度人员增加,人员经费支出增加。

2110199其他环境保护管理事务支出1796.96万元,较上年决算数增加165.49万元,增长10.14%。主要原因是人员增加,人员经费支出增加,部分项目经费由该项目申请。

2110299其他环境监测与监察支出289.98万元,较上年决算数减少178.2万元,增长38.06%。主要原因是部分项目资金减少申请。

2110302水体12581万元,较上年决算数增加12581万元,增长100%。主要原因是中央水污染防治资金下拨给仙游县、城厢区、涵江区。

2110399其他污染防治支出38.11万元,较上年决算数增加38.11万元,增长100%。主要原因是本年度该项目资金申请使用。

十一2110402农村环境保护74.72万元,较上年决算数增加74.72万元,增长100%。主要原因是中央土壤污染防治专项资金用于购买专用设备、购买服务。

十二2111103减排专项支出35.68万元,较上年决算数增加35.68万元,增长100%。主要原因是本年度该项目资金申请使用。

三)2119901其他节能环保支出95万元,较上年决算数增加95万元,增长100%。主要原因是本年度科目排污费安排的支出改为其他节能环保支出科目,主要用于农村环境整治补助。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出2,774.89万元,比上年决算数减少537.54万元,下降16.23%,具体情况如下(按项级科目统计): 

   (一)2120802土地开发支出2592.02万元,较2016年决算数下降720.41万元,下降21.75%。主要原因是生态补偿资金支出减少。

   (二)2121399其他城市基础设施配套费安排的支出182.87万元,较2016年决算数增加182.87万元,增长100%。主要原因是辐射环境监测设备购置。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,978.58万元,其中:

(一)人员经费1,873.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费104.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款39.73万元,同比下降30.33%。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:本年度无出国情况。    

   (二)公务用车购置及运行费33.86万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费33.86万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量16辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%28.64%,主要是:机关和参公单位车改,因此车辆运行费下降。  

   (三)公务接待费5.87万元。接待省厅检查、清水蓝天、环境监测等方面的接待活动,累计接待68批次、接待总人数502人次。与2016年相比公务接待费支出下降34.78%,主要是:接待省厅检查检查减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出69.21万元,比上年决算数增长458.15%,主要是:本年度把涉及机关用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额511.74万元,其中:政府采购货物支出511.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆16辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

     1、生态环境保护补助专项资金绩效评价报告          

为提高生态环境保护专项资金使用绩效,莆田市环境保护局组织对2017年度生态环境保护补助开展绩效评价。

一、工作情况及成效

   (一)专项基本情况

   (1)项目单位基本情况

    莆田市环境保护局,前身为莆田地区环保办,成立于1978年,属建委内的一个副处级办公室,1991年升格为正处级环保局,为市政府工作部门。机关行政编制17名(含派驻纪检监察编制2名),工勤人员事业编制1名。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名;科级领导职数6名。在编人员18名,其中:处级干部8名(局长1名、副局长4名、纪检组组长1名、副调研员1名、副处级监察室主任1名),正科级领导4名,主任科员3名,科员2名,工勤1名。内设办公室、污染防治与科技合作科、环境影响评价科、自然生态保护科、政策法规科、监察室等6个科室。

   (2)项目基本情况

    1、项目名称:生态环境保护补助。

 2、项目基本情况:2017年生态环境保护补助项目年初预算安排140万元,实际到位补助资金140万元,实际支出55万元。完成坚持绿色发展、改善环境质量、强化节能减排、加强生态保护、强化环境监管、完成农村环境综合整治机制长效化。

    (二)主要成效

    (1)项目的组织管理情况

2017年度,我市领导对农村环境综合整治情况高度重视,牢固树立绿色发展理念,主动服务基层群众发展大局,以改善环境质量为核心,深入实施农村污染防治行动计划。

   (2)项目财务管理状况

2017年,生态环境保护补助140万元,主要用于农村环境整治,对其他事业单位补助55万元(其中:莆田市仙游县菜溪乡人民政府10万元、莆田市荔城区西天尾下垞村5万元、莆田市仙游县游洋镇人民政府兴山村10万元、莆田市荔城区北高镇汀峰村10万元、莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭社区10万元),该项目资金到位足额及时,使用合法合规。项目执行过程中严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环保局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。

   3项目绩效目标完成情况

2017年度完成支持仙游县菜溪乡人民政府(园宅村)完善卫生条件,扶持项目建设;完成支持荔城区西天尾下垞村完成卫生条件,扶持项目建设;完成支持仙游县游洋镇人民政府兴山村完成卫生条件,扶持项目建设;完成支持荔城区北高镇汀峰村完成卫生条件,扶持项目建设;完成支持山亭社区完成卫生条件,扶持项目建设。

     二、绩效评价开展情况

    (一)项目绩效评价工作开展情况

     1、选用的评价指标和评价方法:采用定量和定性相结合的方式,针对项目的进展情况,完成情况,使用专项资金使用效率进行综合评价。

     2、项目绩效评价工作开展情况:按照《莆田市财政局关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(莆财税〔2018〕4号)的评价内容进行评价。

    (二)项目绩效目标完成及评分情况分析

 1、时效情况。资金到位情况和资金到位及时性进行考核,按照资金到位率*权重分和资金到位及时率*权重分进行评分,该项目权重占比16%,资金到位率和资金到位及时率100%,因此该项目得分16分。

    2、资金落实。资金使用情况和资金使用及时性进行考核,按照资金使用率*权重分和资金使用及时率*权重分进行评分进行评分,该项目权重占比14%,资金使用率39%,因此该项目得分5.46分。

3、目标管理。按照目标设置相关性明确性和目标设置合理性完整性进行考核。目标设置相关性明确性:一是项目是否与单位职责密切相关;二是项目是否为促进事业发展所必须;三是否将绩效目标细化为具体绩效指标;一项不符合扣2分,该项目权重占比8%,项目与单位职责密切相关、促进事业发展,绩效目标细化具体,因此得8分。

目标设置合理性完整性:一是设定的目标是否依据充分、符合客观实际;二是预期产出效益是否符合正常业绩水平;三是设定的指标是否完整反映和考核项目绩效目标,与实施相符; 一项不符合扣2分,健全的得满分。该项目权重占比8%,项目依据充分、符合客观实际、完整反映和考核项目绩效目标,但与预期产出效益出现偏差,因此扣2分,得6分。

4、业务管理。按照管理制度健全性有效性和监控纠偏有效性可控性进行考核。管理制度健全性有效性:一是否制定或具有相应的业务和财务管理制度;二是管理制度是否合法、合规、有效;一项不符合扣3分,健全的得满分。该项目权重占比7%,项目执行过程中严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环保局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。因此得7分。

监控纠偏有效性可控性:一是是否制定或具有相应监控纠偏机制;二是实施中是否采取检查等监控措施;一项不符合扣3分,健全的得满分。该项目权重占比7%,项目实施过程中,严格监控,并时刻纠偏因此得7分。

5、产出数量。按照预期设置目标完成农村环境整治村落补助8个进行考核,本年度只完成5个。该项目权重占比8%,因此扣3分,得5分。

6、产出质量。按照环境综合整治覆盖范围涉及全市7个县区进行考核,本年度补助对象涉及县区3个,该项目权重占比8%,因此扣4分,得4分。

7、环境效益。按照垃圾卫生整治情况进行考核,农村环境整治补助单位环境卫生整治有效提高,该项目权重占比8%,因此得8分。

8、可持续效益。按照农村环境综合整治工作给予指导情况进行考核,我局定期安排负责生态人员下到一线基层进行帮助指导,该项目权重占比8%,因此得8分。

9、服务对象满意度。按照群众满意度进行考核,一是群众满意度≧75%,得满分8分;二是群众满意度60%≦X≦75%,得4分;群众满意度X≦60% ,不得分。此项目满意度为85%,因此得8分。

项目总体评分为82.46分,评价等级为良好。

 三、存在的主要问题

   (一)预算与资金使用效益存在差异,资金预算欠统筹考虑,申报审核存在偏差,预算申报140元,实际支出55万元,预算欠统筹考虑。主要原因是本年度领导挂钩帮扶镇村项目比较少,导致资金使用比较缓慢。

   (二)资金安排和目标任务匹配存在一定差距,年初目标是完成8个以上领导挂钩镇村扶持,2017年度只有完成5个挂钩帮扶镇村,与预期存在差距。主要原因是目标设定时没有综合考虑,按照往年挂钩帮扶数据进行预估,因此存在差异。

   (三)生态环境保护补助资金为预算外资金,与我市排污费收入相关,按照排污费收入80%返还作为单位经费,2017年度由于资金使用较少,预算140万元,资金向申请只有56.47万元。实际资金支出比较少,资金存在沉淀,造成资金使用管理的不合理,支出55万元,预算执行率只有39.29%,结余85万元,资金存在沉淀。主要原因是年初预算目标设定没有综合考虑,造成资金使用缓慢,预算执行率偏低。

四、相关意见建议

根据项目建设情况,我们针对存在问题提出了整改措施:

(一)在年初预算时进行全面排查,按照市政府文件和相关挂钩帮扶文件对领导挂钩帮扶情况估算,做到资金预算和使用效益一致。

(二)在年初设置目标任务上进行斟酌,对确定的挂钩项目进行预算,对未确定项目进行预估,做到预期产出效益符合正常业绩水平。

(三)作为预算外资金,也会存在资金的沉淀,在上半年未能支出情况下,及时沟通对应业务科室,对我单位未能支出金额在预算调整时申请收回。

   2、 两溪流域生态保护管控规划编制经费专项资金绩效评价报告       

为提高生态环境保护专项资金使用绩效,莆田市环境保护局组织对2017年度两溪流域生态保护管控规划编制经费开展绩效评价。

一、工作情况及成效

   (一)专项基本情况

   (1)项目单位基本情况

    莆田市环境保护局,前身为莆田地区环保办,成立于1978年,属建委内的一个副处级办公室,1991年升格为正处级环保局,为市政府工作部门。机关行政编制17名(含派驻纪检监察编制2名),工勤人员事业编制1名。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名;科级领导职数6名。在编人员18名,其中:处级干部8名(局长1名、副局长4名、纪检组组长1名、副调研员1名、副处级监察室主任1名),正科级领导4名,主任科员3名,科员2名,工勤1名。内设办公室、污染防治与科技合作科、环境影响评价科、自然生态保护科、政策法规科、监察室等6个科室。

   (2)项目基本情况

    1、项目名称:两溪流域生态保护管控规划编制经费

    2、项目基本情况:2017年两溪流域生态保护管控规划编制经费项目年初预算安排30万元,实际到位补助资金30万元,实际支出0万元。主要用于委托业务费30万元,完成两溪流域生态管控的规划编制,根据水环境现状等信息内容,对两溪流域水环境的承载力建立评价指标体系,构建水环境承载力评价模型,并对两溪流域水环境进行评估,了解两溪流域现实的水环境承载力;提出水环境生态修复工程方案,解决当前两溪流域面临的水环境污染问题。基于3S技术建立编制两溪流域生态保护红线。

    (二)主要成效

    (1)项目的组织管理情况

2017年度,我局向市政府请示关于开展两溪流域生态保护管控规划编制,由我局水中心负责编制。

   (2)项目财务管理状况

2017年,两溪流域生态保护管控规划编制经费30万元,该项目资金到位足额及时,项目执行过程中严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环保局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。

   3项目绩效目标完成情况

由于项目前期调研情况不够充分,两溪流域生态保护管控规划编制申请暂停,年中预算调整申请财政收回30万元

      二、绩效评价报告

     (一)项目绩效评价工作开展情况

     1、选用的评价指标和评价方法:采用定量和定性相结合的方式,针对项目的进展情况,完成情况,使用专项资金使用效率进行综合评价。

     2、项目绩效评价工作开展情况:按照《莆田市财政局关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(莆财税〔2018〕4号)的评价内容进行评价。

    (二)项目绩效目标完成及评分情况分析

     1、时效情况。资金到位情况和资金到位及时性进行考核,按照资金到位率*权重分和资金到位及时率*权重分进行评分,该项目权重占比16%,资金到位率和资金到位及时率100%,因此该项目得分16分。

    2、资金落实。资金使用情况和资金使用及时性进行考核,按照资金使用率*权重分和资金使用及时率*权重分进行评分,由于项目无法开展,申请财政收回该项目资金,该项目权重占比14%,资金使用率0%,因此该项目得分0分。

3、目标管理。按照目标设置相关性明确性和目标设置合理性完整性进行考核。目标设置相关性明确性:一是项目是否与单位职责密切相关;二是项目是否为促进事业发展所必须;三是否将绩效目标细化为具体绩效指标;一项不符合扣2分,该项目权重占比8%,项目与预期目标无法相符,因此得0分。

目标设置合理性完整性:一是设定的目标是否依据充分、符合客观实际;二是预期产出效益是否符合正常业绩水平;三是设定的指标是否完整反映和考核项目绩效目标,与实施相符; 一项不符合扣2分,健全的得满分。该项目权重占比8%,项目目标设置不合理不完整,因此得0分。

4、业务管理。按照管理制度健全性有效性和监控纠偏有效性可控性进行考核。管理制度健全性有效性:一是否制定或具有相应的业务和财务管理制度;二是管理制度是否合法、合规、有效;一项不符合扣3分,健全的得满分。该项目权重占比7%,项目执行过程中严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环保局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。因此得7分。

监控纠偏有效性可控性:一是是否制定或具有相应监控纠偏机制;二是实施中是否采取检查等监控措施;一项不符合扣3分,健全的得满分。该项目权重占比7%,项目实施过程中,严格监控,并时刻纠偏因此得7分。

    5、产出数量。按照编制一部两溪流域生态保护管控规划进行考核,本年度无法完成该项任务。该项目权重占比20%,因此得0分。

6、产出质量。按照两溪管控规划验收是否合格进行考核,验收不合格和未验收不得分,因此本项目得0分。

7、环境效益。按照建立两溪流域环境承载力预测模型进行考核,由于项目无法开展因此无法建立模型,该项目权重占比20%,因此得0分。

8、可持续效益。按照建立两溪流域环境承载力预测模型,是否产生环境可持续保护,能产生环境可持续保护得满分,不能产生可持续环境保护不得分,本年度未建成两溪流域环境规划,因此得0分。

9、服务对象满意度。满意度≧75%,得满分8分;                                                            满意度X≦75% ,不得分。 

 项目总体评分为30分,评价等级为不合格。

 三、存在的主要问题

   (一)项目准备不足。由于项目前期调研不明确,在年初预算资金时,没有考虑自身条件就申请该专项资金,因此造成资金分配、资金投向欠考虑。

   (二)资金存在沉淀。由于项目无法开展,资金安排无法进行实施,造成资金使用效率低,因此在年中预算调整时申请财政收回。

    (三)项目产出效益无法预估。由于两溪流域生态保护管控规划建立模型是否能够有效管控我市两溪流域生态环境尚无法预估,因此要求暂停项目开展。

    四、相关意见建议

根据项目建设情况,我们针对存在问题提出了整改措施:

(四)在年初预算时进行全面排查,对项目是否能够实施进行验证,保证资金投向明确。

(五)加强和业务科室联系,对资金存在沉淀及时申请财政收回,做好资金使用率。

(六)针对尚未明确的项目,财政可预留部分资金专用于这样项目,在年初预算时就不会出现资金申请乱现象。

    3、莆田市环境保护局部门业务费绩效评价报告 

为提高莆田市环境保护局部门业务费使用绩效,莆田市环境保护局组织对2017年度市环保局部门业务费开展绩效评价。

一、绩效目标完成情况

   (一)项目单位基本情况

    莆田市环境保护局,前身为莆田地区环保办,成立于1978年,属建委内的一个副处级办公室,1991年升格为正处级环保局,为市政府工作部门。机关行政编制17名(含派驻纪检监察编制2名),工勤人员事业编制1名。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名;科级领导职数6名。在编人员18名,其中:处级干部8名(局长1名、副局长4名、纪检组组长1名、副调研员1名、副处级监察室主任1名),正科级领导4名,主任科员3名,科员2名,工勤1名。内设办公室、污染防治与科技合作科、环境影响评价科、自然生态保护科、政策法规科、监察室等6个科室。

   (二)项目完成情况

    2017年,全市环保系统围绕“坚持绿色发展,打造宜居港城、建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区”奋斗目标,大力推进生态文明体制机制创新,深入实施水、气、土壤污染防治行动计划,扎实做好生态环保各项工作,生态环境质量持续向好。全市环境空气优良天数达标比例为90.7%,PM2.5等六项指标均达到二级标准,环境空气质量综合指数3.31木兰溪、萩芦溪水质(均值)功能达标率均为100%,莆田市3个集中式生活饮用水水源地(东圳水库、外度水库、古洋水库)水质均达标。

资金使用管理情况

   (一)资金使用情况

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知(莆财建[2017]14号)批复莆田市环境保护局部门业务费305.5万元,其中:污染源档案动态管理系统建设经费80万元、环保目标责任书项目等经费90万元、环保专栏节目宣传经费50万元、莆田市东圳库区水环境保护条例编制工作经费10.8万元、污染源自动监控设备委托运维经费19.7万元、大气污染防治专项整治行动宣传经费20万元、创建国家环保模范城市宣传经费及工作经费35万元。

 莆田市环境保护局部门业务费支出276.85万元,其中:污染源档案动态管理系统建设经费76万元、环保目标责任书项目等经费89.85万元、环保专栏节目宣传经费50万元、莆田市东圳库区水环境保护条例编制工作经费6万元、污染源自动监控设备委托运维经费0万元、大气污染防治专项整治行动宣传经费20万元、创建国家环保模范城市宣传经费及工作经费35万元。资金支出具体明细:

序号

科目名称

金额(万元)

1

办公费

17.04

2

印刷费

9.79

3

邮电费

8.08

4

差旅费

13.25

5

租赁费

6.26

6

会议费

0.89

7

劳务费

41.4

8

委托业务费

96.42

9

办公设备购置

7.72

10

信息网络购置

76

合计

 

276.85

   (二)资金管理情况

    2017年,一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”,支出预算“统筹兼顾,突出重点,厉行节约”的原则,把钱用在刀刃上,压缩行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出;二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环保局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。2017年市环保局部门业务费实际支出276.85万元,占预算金额比例90.62%,占预算实际到位比例90.62%,较好地完成了全年绩效目标。   

    三、存在的主要问题

   (一)部分资金实施进度比较缓慢,影响资金使用效率,主要原因是污染源自动监控设备委托运维考核情况与合同要求存在不符,因此资金无法支付。

   (二)环境质量难点问题有待进一步解决。部门业务费资金投入主要是处理日常人为环境污染,企业污染,但由于受产业结构、能源结构、交通结构等影响,我市臭氧排放来源主要涉及我市制鞋工业、包装印刷、化工等行业,涉VOCs企业点多、面广,挥发性有机物治理工作进展偏慢。水环境方面,需要专项资金进行治理,整治难度比较大,小流域水质提升存在偏差。

(三)环保基础设施短板有待进一步补齐。污水处理设施建设进展缓慢,闽中、荔城、秀屿3座污水厂提标改造进度慢,石门澳和港城工业区尚未建成投运污水集中处理设施,华林开发区和荔城开发区仍有部分企业未接入管网。生活污水管网建设严重滞后,污水管网不配套,重主干管道建设,轻支线管网配套,影响了污水的有效收集处理。莆田市餐厨垃圾处理厂、莆田市危险废物综合处置场项目建设工作推进慢。

(四)环保工作压力传导有待进一步加强。环境保护工作落实和考核问责力度不足的问题依然存在,环境保护工作压力在向各级党委、政府和有关部门传导中存在层层递减问题,部分单位在区域环境质量改善、区域突出环境问题整治上主动研究部署少、被动推进多,导致工作时紧时松。部门之间衔接配合仍不够紧密,联动机制还不够健全,工作合力仍需进一步加强。

、相关意见建议

   (一)加强资金管理,对合同存在问题,及时沟通协调,对项目存在问题及时解决,及时做好资金的拨付。

   (二)二是实施“清新水域”攻坚战。扎实推进《水污染防治行动计划》、《小流域及农村水环境整治计划》,开展入河污染源排查,重点查清木兰溪南北洋河网、萩芦溪南安陂至江口桥入海口河道两岸以及仙游柴桥头溪、苦溪、龙华溪、沧溪、枫慈溪等不达标水体排污口及污染源。

    (三)实施“洁净蓝天”攻坚战。强力推进挥发性有机物(VOCs)专项治理,加强源头和过程控制,落实污染物排放治理设施,以化工、制鞋工业、包装印刷、汽修喷涂、家具涂装等行业为治理重点,实施一批VOCs治理工程项目,2018年上半年完成所有涉VOCs企业治理工作。

(四)督促污水处理设施建设,加快对闽中、荔城、秀屿3座污水厂提标改造进度,通过环保目标责任书考核督促石门澳和港城工业区尚未建成投运污水集中处理设施加快建设,督促华林开发区和荔城开发区部分企业接入管网。与住建部门协调,加快生活污水管网建设,重主干管道建设,轻支线管网配套,生活污水能有效收集处理。加大资金投入,加快莆田市餐厨垃圾处理厂、莆田市危险废物综合处置场项目建设工作推进。

    

    4、莆田市环境监察支队部门业务费绩效评价报告            

为提高莆田市环境监察支队部门业务费使用绩效,莆田市环境监察支队组织对2017年度市环境监察支队部门业务费开展绩效评价。

一、绩效目标完成情况

   (一)项目单位基本情况

莆田市环境监察支队为参公事业单位,经费来源为财政核拨,现有在编人员15人。根据法律法规的授权及市环保局的委托,主要职能是为维护生态环境提供监理保障,负责排污收费管理,并监督检查企事业单位环保设施运行情况等工作。     

工作内容:一是组织开展环保专项执法工作相继组织开展了推进实施《工业污染源全面达标排放计划》畜禽养殖污染专项整治行动、“清水蓝天”环保专项执法行动、环境执法大练兵活动等;二是加强重点污染源日常监管加强对市管企业的环保监管,督促企业加强环保管理,做好污染防治设施运维管理;三是加强污染源自动监控管理加强对国家、省级和市级污染源在线监控平台的调阅管理,对异常数据要求所辖环保部门及时核实四是做好排污费征收管理工作严格执行排污收费相关规定和制度,全面使用排污费征收管理系统,做到排污申报、核定、征收开单全覆盖,积极推进重点污染源运用在线监控有效性审核数据核定征收排污费五是及时调处环境信访举报投诉严格贯彻《环境信访办法》等规定,认真执行受理、转办、交办回复等规范化管理要求,畅通投诉渠道,落实领导接访日度、干部带案下访和信访后督查等制度,定期排查重点环境信访问题加强督查督导和通报。

(二)项目完成情况

2017年,在线监控共有一级重点污染源企业14个,二级重点污染源企业21个,其他污染源企业29个。一是完成中央环保督察组交办信访件259件(其中重点件30件),责令整改205家,立案处罚96家,累计罚款金额363万元;二是开展“清水蓝天”环保专项执法行动、开展环境执法大练兵活动,坚持做到有法必依、执法必严、违法必究,严肃查处环境违法行为。对环境问题突出的企业进行挂牌督办,其中省级挂牌督办15个,市级挂牌督办10个,共立案处罚286件,罚款1384.19万元;查封扣押220件、限产停产15件、移送行政拘留23件、涉嫌污染环境罪移送5件;三是全市完成投诉件处理7198件,市直完成投诉件处理951件;四是全市完成排污费收入1709.08万元,市直完成排污费收入233.88万元。    

资金使用管理情况

   (一)资金使用情况

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知(莆财建[2017]14号)批复莆田市环境监察支队部门业务费55万元,其中:监察执法、污染源自动监控中心运维费55万元。

莆田市环境监察支队部门业务费到位55万元,其中:监察执法、污染源自动监控中心运维费55万元。

莆田市环境监察支队部门业务费支出47.86万元,其中:监察执法、污染源自动监控中心运维费47.86万元。资金支出具体明细:

序号

科目名称

金额(万元)

1

办公费

1.86

2

印刷费

0.16

3

邮电费

4.86

4

差旅费

8.46

5

维修费

0.17

6

租赁费

6.81

7

劳务费

20.34

8

委托业务费

0.39

9

公务用车运行维护费

4.81

合计

 

47.86

   (二)资金管理情况

一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”,支出预算“统筹兼顾,突出重点,厉行节约”的原则,把钱用在刀刃上,压缩行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出;二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环境监察支队集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。2017年市环境监察支队部门业务费实际支出47.86万元,占预算金额比例87.02%,占预算实际到位比例87.02%,较好地完成了全年绩效目标。

 三、存在的主要问题

   (一)环境执法方面。全市企业量多、分布广,而各县(区)的环保人员普遍偏少,乡镇(街道)没有环保机构,环境监管能力明显不足,环境监管压力大;网格化环境监管体系尚未健全,村(居、社区)基层网格员由村(居、社区)干部兼任,环保业务素质不高,无法满足网格化监管需要;部分企业主守法意识差,未能严格履行环保主体责任。

   (二)环境信访方面。专职信访工作人员不足,便民服务执法有难度,12345便民服务要求工地噪声类等投诉必须立即出警执法,在第一时间到达现场,但因受车辆调度等影响,时效性无法保证。

   (三)人员编制方面。编制受限及部分在编人员不在执法岗位,环境执法任务日益繁重与人员不足的矛盾日渐突出,工作疲于应付,无法尽善尽美高质量完成工作任务。

、相关意见建议

(一)强执法队伍建设,以环境执法改革为契机,进一步加强环境执法能力建设,提升综合素质和执法水平。

(二)全面落实“双随机”制度,组织制定年度污染源随机抽查工作计划,确定执法人员和随机抽查污染源数量,对污染源数据库进行更新,持续加强企业排污日常环境监管,督促企业加强环境管理,确保环保设施正常运行,污染物稳定达标排放。

(三)继续推进环境监管网格化工作,进一步健全完善网格化巡查机制和“五定”机制,健全环境监管网格化信息系统,组织开展网格员环保业务培训,积极引导网格员参与环境管理,协助现场执法、排查环境安全隐患和环境信访件现场处理,对网格员巡查发现、提供环境违法线索的企业环境违法行为及时依法处理,切实解决环保监管“最后一公里”问题。

(四)积极开展“污染攻坚年”专项环境执法检查,联合市公安局开展“清水蓝天”环保专项执法行动、组织开展环境执法大练兵活动,继续开展涉VOCs企业环境问题督查,依法严肃查处环境违法行为。开展饮用水源地环境执法检查,保障环境安全。

    (五)继续开展污染源自动监控管理工作,加强国家、省、市三级监控平台的运行管理,强化重点污染源自动监测设施的日常调阅、现场监督检查及异常数据的调查处理,积极推进污染源自动监控设施委托第三方运维工作。

(六)及时办理环境信访举报投诉。加大上级转办督办以及公众关注、群众重复投诉件、涉重金属投诉件等的督查督导,做到迅速查处、依法严处,及时反馈。组织开展环境信访后督察和视频接防,做好重要节点的环境信访维稳工作。每月定期在门户网站公开群众环境信访举报投诉案件查处情况,接受社会监督。

 5、莆田市环境监测中心站部门业务费绩效评价报告

为提高莆田市环境监测中心站部门业务费使用绩效,莆田市环境监测中心站组织对2017年度市环境监测中心站部门业务费开展绩效评价。

一、绩效目标完成情况

   (一)项目单位基本情况

莆田市环境监测中心站为正科级事业单位,市财政全额拨款,人员编制核编81人(其中工勤编制10人),在编人员78人(其中工勤9人)。其中:站长1名、副站长3名、副科级总工程师1名。内设办公室、总工办、综合室、质管室、中心实验室、自动室、生态室、监测一室、监测二室。刘开国站长主持全面工作。

工作内容:全市城市内河布设42个水质监测点位,每年监测3期,点位的设置总体上应能反映各县(区)内河的污染特征和水质状况,反映木兰溪的纳污情况。主要完成重点污染源省控企业、市控企业、区控企业监督性监测。

我市现共有9个空气自动站,已实现空气质量六项全指标(包括二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10和PM2.5)实时监测。其中5个国控环境空气自动监测站监测数据已实现实时发布,并与省环境监测中心站及中国环境监测总站联网;度下村空气监测站实现对赛得利(福建)纤维有限公司排放臭气的实时监控(包括二硫化碳、硫化氢2项指标)。1)项目完成情况

   (二)项目完成情况

    2017年莆田市区有效监测天数为365天,环境空气质量达标天数比例为90.7%,地表水环境质量水质良好,水质(均值)功能达标率为100%。一是构建环境空气质量自动监测网络,我市5个国控环境空气自动监测站已实现空气质量六项全指标(包括二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10和PM2.5)实时监测与实时发布,并与省环境监测中心站及中国环境监测总站联网;二是构建饮用水水源地监测网络,对全市27个乡镇级及以上集中式生活饮用水水源地进行全面监测;三是构建内河水质环境监测网络,在省控内河4个监测断面的基础上,在全市内河河网增加38个点位,每年4月、7月和10月各监测1次,共监测126次;四是构建两溪流域环境监测网络,国控断面3个,每月监测1次;省控断面7个,单月监测一次,共计监测120次;五是全面实施小流域水质监测网络,2017年开始对全市28个重点小流域点位实施常规监测,下半年以来每月完成9个上半年水质下降的和11个2016年超Ⅲ类水质的小流域点位加密监测;六是构建土壤环境监测网络,我市10个国控土壤点位常规采样工作,并开展全省294份土壤样品六六六、滴滴涕制样及实验分析工作;七是构建重点污染源监督性监测网络,建立测管联动机制,今年以来积极配合市、区环境监察部门开展执法监测90多次,及时出具专项监测报告,为环境执法提供依据。

资金使用管理情况

   (一)资金使用情况

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知(莆财建[2017]14号)批复莆田市环境监测中心站部门业务费202万元,其中:监督性监测工作经费85万元、委托性监测成本32万元、空气自动站运行维护工作经费85万元。

莆田市环境监测中心站部门业务费到位170万元,其中:监督性监测工作经费85万元、空气自动站运行维护工作经费85万元。

莆田市环境监测中心站部门业务费支出167.07万元,其中:监督性监测工作经费82.38万元、空气自动站运行维护工作经费84.69万元。资金支出具体明细:

序号

科目名称

金额(万元)

1

办公费

4.59

2

印刷费

0.81

3

邮电费

4.29

4

电费

18.38

5

差旅费

12.85

6

维修费

23.92

7

专用材料费

27.44

8

劳务费

44.11

9

委托业务费

12.98

10

公务用车运行维护费

17.7

合计

 

167.07

   (二)资金管理情况

    一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”,支出预算“统筹兼顾,突出重点,厉行节约”的原则,把钱用在刀刃上,压缩行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出;二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环境监测中心站集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。2017年市环境监测中心站部门业务费实际支出167.07万元,占预算金额比例84.16%,占预算实际到位比例98.28%,较好地完成了全年绩效目标。

 三、存在的主要问题

   (一)环境监测用房严重不足,我站现有业务用房1521m2,其中实验室场所1100m2,监测用房不足已严重制约全站人员工作安全和监测能力的发展。

(二)监测预警和应急监测能力有待提升,对污染原因分析不全面,深入研究开展过少,环境质量预测预警研判能力严重不足,特别是VOCs的监测人才和能力严重不足,应急监测缺少专业专职技术人员,应急监测能力有待提升。

(三)环境监测人员数量和质量不足,监测人员业务能力参差不齐,人员业务工作分配不均,人员工作积极性有待提升,导致工作质量一般,监测报告服务环境管理不及时、不深入。

(四)内控制度和财务管理制度仍待加强,财会人员不熟悉监测站的业务情况,重会计核算,轻财务管理,财务人员发挥为领导决策服务的职能不到位,固定资产登记制度不健全,造成资产使用状况不明,管理困难。

 四、相关意见建议

(一)逐步完善环境监测网络,不断完善环境空气质量、土壤环境质量、应急监测体系建设,开展小流域水质监测、农村生态环境监测,努力说清环境现状。

(二)继续实施环境监测能力建设。进一步加大资金投入,加强能力建设,实施新增江口镇等4个市控空气自动监测站、VOCs监测设备、东圳外度优美湖库项目监测设备和在线水站、应急监测车辆及器材等采购工作。

(三)努力优化环境监测用房,考虑到市政府附近租房,用于解决部分监测人员外迁办公,腾出办公用房,进一步改造成实验室,放置新购仪器,尽量减少安全隐患,逐步提升监测能力。

(四)打造全省一流环境监测专业人才,精心组织全市环境监测人员技术培训,进一步改进培训方式,突出培训重点,开展VOCs现场采样和实验室分析培训,加大实训力度,努力培养学科技术带头人,不断提高监测人员综合素质和能力水平。

   6、莆田市环境保护科学研究所部门业务费绩效评价报告

为提高莆田市环境保护科学研究所部门业务费使用绩效,莆田市环境保护科学研究所组织对2017年度市环境保护科学研究所部门业务费开展绩效评价。

一、绩效目标完成情况

   (一)项目单位基本情况

项目单位基本情况:莆田市环境保护科学研究所为正科级事业单位,市财政全额拨款,人员编制核编15人(均为专业技术人员),在编人员14人。其中:所长1名,副所长2名。欧黎闽所长主持全面工作,欧所长兼任莆田市重点项目前期办工作。一名副所长借调应急中心负责环境应急工作,3名借调环保局局机关,2名借调环境监察支队,1名借调环境污染源普查办,1名借调市府办,现在环科所的实有人员只有6个人,其中所长身兼两职。

工作内容:一是莆田市排污权储备和管理,二是编写莆田市的各类环境规划,包括莆田市区域内污染防治规划、生态保护规划和环境功能区划;三是莆田市每年的饮用水源评估;四是编写莆田市政府层面的环境应急预案等;五是市环保局下达的各项任务。

   (二)项目完成情况  

2017年,一是完成了《莆田市重污染天气应急预案》、《莆田市市级饮用水源地环境状况评估》、《莆田市畜禽养殖污染防治“十三五”规划》等项目编制;二是按省厅要求完成19家企业(其中火电行业1家、垃圾焚烧1家、污水处理厂6家、造纸行业3家、印染8行业家)的评估报告的编制工作;三是完成了14家排污权的收储和初始排污权的核定工作。 

二、资金使用管理情况

   (一)资金使用情况

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知(莆财建[2017]14号)批复莆田市环境保护科学研究所部门业务费30万元,其中:排污权储备和管理工作经费30万元。

莆田市环境保护科学研究所部门业务费到位30万元,其中:排污权储备和管理工作经费30万元。

莆田市环境保护科学研究所部门业务费支出10.33万元,其中:排污权储备和管理工作经费10.33万元。资金支出具体明细:

序号

科目名称

金额(万元)

1

办公费

0.55

2

印刷费

0.61

3

邮电费

0.31

4

差旅费

1.99

5

电费

0.17

6

劳务费

5.98

7

委托业务费

0.34

8

公务用车运行维护费

0.38

合计

 

10.33

   (二)资金管理情况

    一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”,支出预算“统筹兼顾,突出重点,厉行节约”的原则,把钱用在刀刃上,压缩行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出;二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环境保护科学研究所集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。2017年市环境保护科学研究所部门业务费实际支出10.33万元,占预算金额比例34.43%,占预算实际到位比例34.43%,较好地完成了全年绩效目标。

 三、存在的主要问题

   (一)预算与资金使用效益存在差异,资金预算欠统筹考虑,申报审核存在偏差,预算申报30万元,实际支出10.33万元,预算欠统筹考虑。

   (二)实际资金支出比较少,资金存在沉淀,造成资金使用管理的不合理,预算执行率只有34.43%,结余19.67万元,资金存在沉淀。

   (三)环境科研涉及水环境、大气环境、声环境等领域,目前人员少,很难做到精益求精。

   (四)在排污权收贮上目前县区积极性不高,作为技术部门没有好的措施加以督促收贮。

四、相关意见建议

   (一)结合近几年来支出情况,合理申请预算,做到资金分配有依据,加快资金支出进度,防止资金存在沉淀现象。

   (二)按照环保部及省环保厅的要求开展莆田市饮用水源环境状况评估。

   (三)做好八大行业外的工业污染源达标评估工工作。

   (四)规范地做好莆田市排污权交易的排污权确认工作,做好初始排污权的核定及收储等工作。

   (五)外派技术人员参加专业技术学习和培训,提高业务素质。

7、莆田市环境宣教中心部门业务费绩效评价报告

为提高莆田市环境宣教中心部门业务费使用绩效,莆田市环境宣教中心组织对2017年度市环境宣教中心部门业务费开展绩效评价。

一、绩效目标完成情况

   (一)项目单位基本情况

莆田市环境宣教中心为正科级事业单位,市财政全额拨款,人员编制核编6人(均为专业技术人员),在编人员6人,主任1名,副主任1名。蒋健主任主持全面工作

工作内容:负责全市环保宣传教育和“6·5”世界环境日等重大节日活动,协调、指导和检查各县(区)环保宣教工作;联合和协调有关政府部门在大、中、小学和成人教育、培训中开展环境教育、社会环境宣教以及创建“绿色学校”活动;开展环境普法工作,指导和推动公众和非政府组织参与环境保护;参与“中华环保世纪行”活动。 

(二)项目完成情况

2017年以来,莆田市环境宣教中心在行动上通过举办的"六?五“世界环境日主题新闻沙龙活动、举行的“六·五”世界环境日暨保护母亲河助力创城活动、荔园小区、万辉国际城等社区进行“环保宣传进社区”的活动、开展“企业河长,建设美丽莆田”公益活动等一系列活动宣传;在媒体上莆田电视台、湄洲日报、莆田晚报等媒体开设“以环保督察为契机,推进美丽莆田建设”专栏,共播放26期;在新媒体上通过莆田环境”微信公众号共发布环保微信文章684篇 。    

资金使用管理情况

   (一)资金使用情况

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知(莆财建[2017]14号)批复莆田市环境宣教中心部门业务费20万元,其中:环境宣传教育工作经费20万元。

莆田市环境宣教中心部门业务费到位20万元,其中:环境宣传教育工作经费20万元。

莆田市环境宣教中心部门业务费支出10.65万元,其中:环境宣传教育工作经费10.65万元。资金支出具体明细:

序号

科目名称

金额(万元)

1

办公费

0.32

2

差旅费

0.69

3

电费

0.17

4

劳务费

6.60

5

委托业务费

0.68

6

公务用车运行维护费

1.46

7

其他商品和服务支出

0.73

合计

 

10.65

   (二)资金管理情况

一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”,支出预算“统筹兼顾,突出重点,厉行节约”的原则,把钱用在刀刃上,压缩行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出;二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环境宣教中心集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。2017年市环境宣教中心部门业务费实际支出10.65万元,占预算金额比例53.25%,占预算实际到位比例53.25%,较好地完成了全年绩效目标。

 三、存在的主要问题

   (一)预算与资金使用效益存在差异,资金预算欠统筹考虑,申报审核存在偏差,预算申报20万元,实际支出10.65万元,预算欠统筹考虑。

   (二)实际资金支出比较少,资金存在沉淀,造成资金使用管理的不合理,预算执行率只有53.25%,结余9.35万元,资金存在沉淀。

   (三)微信平台尚在初期阶段摸索,因此新媒体时代需要花更多的时间进行熟悉。

   (四)环保宣传人员业务水平不足,导致宣传创新不够。

   (五)环境监察执法和环保宣传配合不足,导致宣传片宣传比较单一,内容还存在瑕疵。

、相关意见建议

   (一)结合近几年来支出情况,合理申请预算,做到资金分配有依据,加快资金支出进度,防止资金存在沉淀现象。

   (二)委托第三方运维微信平台建设,加强新媒体熟悉,完成微信平台建设和推送,继续深入新媒体的宣传,加强宣传覆盖。

   (三)积极与环境执法人员进行沟通交流,把环保宣传的正能量宣传到位。

   (四)加强业务人员的业务水平培训,针对新时代人群对环保的关注度,对症下药,扩大环保宣传创新。

 8、莆田市辐射环境监督站部门业务费绩效评价报告

为提高莆田市辐射环境监督站部门业务费使用绩效,莆田市辐射环境监督站组织对2017年度市辐射环境监督站部门业务费开展绩效评价。

一、绩效目标完成情况

   (一)项目单位基本情况

莆田市辐射环境监督站为正科级事业单位,市财政全额拨款,人员编制核编5人(均为专业技术人员),在编人员5人,核定科级领导职数一名,林熹任副站长,陈维良主持全面工作。

工作内容:负责全市放射源和射线装置的监督检查;负责全市辐射环境质量监测;参与核与辐射事故应急调查和处理,调解因辐射污染引起的民事纠纷、信访、投诉;承担辐射环境的科普教育与宣传工作,负责组织专业培训与考核。

(二)项目完成情况

     2017年莆田市辐射环境监督站完成对全市75家核技术利用单位进行日常监督检查和监测,完成5个国控、省控点的水质放射性监测,4个国控、省控点累积剂量率监测,完成辐射环境投诉60件做到及时赶赴现场、及时调处、及时办结、及时反馈,处理率100%。

资金使用管理情况

   (一)资金使用情况

    按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知(莆财建[2017]14号)批复莆田市辐射环境监督站部门业务费14万元,其中:辐射环境监测及监察工作经费14万元。

莆田市辐射环境监督站部门业务费到位14万元,其中:辐射环境监测及监察工作经费14万元。

莆田市辐射环境监督站部门业务费支出13.6万元,其中:辐射环境监测及监察工作经费13.6万元。资金支出具体明细:

序号

科目名称

金额(万元)

1

办公费

0.82

2

邮电费

0.22

3

差旅费

1.66

4

电费

0.17

5

劳务费

4.25

6

委托业务费

0.35

7

公务用车运行维护费

3.49

8

其他商品和服务支出

2.64

合计

 

13.6

   (二)资金管理情况

一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”,支出预算“统筹兼顾,突出重点,厉行节约”的原则,把钱用在刀刃上,压缩行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出;二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环境辐射环境监督站集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。2017年市环境辐射监督站部门业务费实际支出13.6万元,占预算金额比例97.14%,占预算实际到位比例97.14%,较好地完成了全年绩效目标。

  三、存在的主要问题

   (一)项目起步较晚,工作开展比较缓慢。主要原因是莆田市辐射环境监督监测工作起步较晚,在实际工作中还处在不断实践、完善阶段。

   (二)人员编制较少,影响监测能力开展。主要原因是我市辐射编制少,辐射专业人员需要特招,因此影响了辐射监督监测的广度和深度。

   (三)业务交流偏低,技术力量提高缓慢。主要原因是辐射属于近些年新成立部门,省环保厅辐射业务培训尚无法全面,对我市专业业务人员水平影响很大,技术力量比较薄弱的制约,影响了辐射监督监测的深度。

、相关意见建议

   (一)辐射监测人员继续扎实抓好辐射安全日常监督检查和监督性监测,及时发现辐射工作单位存在的安全隐患并督促其限期整改,确保全市辐射环境安全。

   (二)在福建省辐射监测垂管前,继续做好辐射环境质量监测工作,逐步完善辐射环境质量监测网络。

   (三)扩大编制,招聘核辐射专业技术人才,可以作为我市人才引进,对于现有得辐射监测人员可积极参与培训,加强业务专业能力。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

             1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

 

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